9月份执行办、总监办检查整改回复安质部12212

　京新高速公路临白段第二执行办(总监办)10 月份检查整改回复

　整改单位 LBZD-15 驻地办 整改通知书编号 153 号文 存在问题：

　1、人员、车辆履约情况：现场人员变更未经总监办审批，2 名专业监理工程师履行请假手续，1 名测量专业监理工程师擅自离岗，履约时现场 26 人，8 人请假，车辆未按合同约定进场，5 台车辆中 3 台轿车，比合同约定缺少 3 台越野车。

　2、施工计量资料及时归档，施工计量资料签字不符合要求（专业监理工程师签字与施工工序不是一一对应，存在签字混乱现象）。

　3、内业资料管理：检查时，现场资料不全，对执行办、总监办检查中提出的问题整改不彻底。

　4、安全生产管理：

　（1）、未对施工单位安全生产费用使用情况进行现场核查。

　（2）、安全专项工作落实不到位。

　整改情况描述：

　1、因本项目施工施工恶劣属于沙漠区域，监理人员流动性较大，有 2 名监理员没有及时报总监办审批，现已整理资料准备向总监办审批，2 名专业监理工程师履行请假手续以完善，测量专监外出办事，当天下午已经返回工地，我驻地办对测量专监扣罚当天工资，车辆未按合同约定进场，合同要求 5 台车辆中 3 台轿车，比合同约定缺少 3 台越野车，为满足施工车辆需要驻地办实际进场 7 台车辆，完全满足施工车辆要求，目前已经进入冬休期，明年开工后，我驻地办打算 3 辆轿车，更换为越野车。

　2、施工计量资料及时归档，施工计量资料签字不符合要求（专业监理工程师签字与施工工序不是一一对应，存在签字混乱现象），我驻地办已对有问题计量资

　料重新签认，在今后的施工计量资料签认是严格按照执行办、总监办审批的监理人员，谁负责谁签认。

　3、内业资料检查时，由于我驻地办驻地建在额济纳旗，距离项目部较远，部分资料没有带齐全，对执行办、总监办检查中提出的问题整改不彻底，我驻地办已经安排各专监逐条进行了整改。

　4、安全生产管理 （1）、已对施工单位安全生产费用使用情况进行现场核查。

　（2）、已对安全专项工作落实到位。

　 整改单位负责人：王强

　2015 年 11 月 10 日