平天高速PT5标项目试验室整改报告8.26。

　 说

　明：

　一、检查情况概述 二、整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。）

　三、整改总结 四、附件

　平天高速 PT5 标项目试验室 整改报告

　 一、检查情况概述 2018年8月13日~8月15日，公司中心试验室刘主任对我标工地试验室进行了为期两天的检查，主要从试验室环境保护、仪器设备管理、制度建设与运行、内页资料管理等几个方面进行了检查，为试验室进行了工作指导。

　二、整改落实情况 问题 1 1、培训记录中缺少相应的影像资料、培训讲义。

　原因分析：培训照片、讲义未打印； 整改措施：培训照片、讲义打印放入培训记录； 整改结果：培训照片、讲义打印齐全，附入培训记录内； 整改证据：培训照片、讲义见附件（图 1）

　问题 2 2、未对检校机构进行评价，未形成合格供方名录； 原因分析：前期未收集全检校机构资料。

　整改措施：收集检校机构资料，对机构进行评价； 整改结果：对机构进行评价完成，形成合格供方名单； 整改证据：校机构进行评价见附件（图 2）。

　问题 3 3、标准规范的有效性确认记录中，未签字、未填写确认时间。

　原因分析：由于管理粗心，标准规范的有效性确认记录中

　漏掉签字栏、确认时间栏； 整改措施：重新对标准规范的有效性确认修改制订； 整改结果：标准规范的有效性确认签字、时间齐全； 整改证据：标准规范的有效性确认记录见附件（图 3）

　问题 4 4、化学药品缺少购置申请、验收记录； 原因分析：管理不到位，购置申请、验收未保存齐全； 整改措施：对化学药品购置、验收形成完整记录，加强药品管理； 整改结果：购置、验收形成完整记录 整改证据：化学药品购置、验收记录照片见附件（图 4）

　问题 5 5、未制定信息化管理制度，未制定信息化管理员的岗位职责； 原因分析：制度体系制订不完整，漏掉信息化管理制度； 整改措施：重新修订制度体系，完善管理制度； 整改结果：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制订齐全； 整改证据：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制见附件（图 5）. 问题 6 6、对新版公路检测机构信用评价办法的学习，未按规定进行； 原因分析：由于工作原因、没及时下载学习； 整改措施：已积极组织人员对新版公路检测机构信用评价

　办法学习。

　整改证据：学习记录照片见附录（图 6）。

　问题 7 7、样品验收未描述样品状态、验收人未签字； 原因分析：样品员责任心不强，未按相关要求及时填写样品状态。

　整改措施：样品员加强学习相关要求，对样品及时状态描述。

　整改结果：填写齐全样品状态描述。

　整改证据：样品状态描述照片见附件（图 7）。

　问题 8 8、现场混凝土拌合物性能测试为保存相关记录。

　原因分析：管理不够细致，现场混凝土拌合物性能测试记录未填写完整。

　整改措施：现场混凝土拌合物性能测试完毕，及时记录信息填写； 整改结果：现场混凝土拌合物性能测试填写齐全，规范； 整改证据：现场混凝土拌合物性能测试记录照片见附件（图8）。

　问题 9 9、标稠量水器破损、缺少抽湿机、混凝土抗折夹具。

　原因分析：操作不当，导致仪器破损；混凝土抗折参数申请取消。

　整改措施：对标稠量水器购买，化学室安装抽湿空调。

　整改结果：标稠量水器、抽湿空调齐全，混凝土抗折参数

　取消。

　整改证据：标稠量水器、抽湿空调照片见附件（图 9）。

　三、整改总结 通过这次检查，我工地试验室整体环境得到优化，试验人员素质也得到很大提升，还有很多东西需要改进，需要学习，需要领导更专业的指导和帮助。在今后工作中，我们牢抓细节，全面贯彻落实各项试验检测规定，让我们的试验水平更上新台阶。

　四、附件 附件 1：培训照片、讲义（图 1）

　附件 2：校机构进行评价见附件（图 2）

　附件 3 标准规范的有效性确认记录（图 3）

　附件 4：化学药品购置、验收记录（图 4）

　附件 5：信息化管理制度、信息化管理员的岗位职责制（图 5）

　附件 6：新版公路检测机构信用评价办法学习记录照片（图 6）

　附件 7：样品状态描述照片（图 7）

　附件 8：现场混凝土拌合物性能测试记录照片（图 8）

　附件 9：标稠量水器、抽湿机。（图 9）