岗位廉政风险识别和自我防控表（范文推荐）

下面是小编为大家整理的岗位廉政风险识别和自我防控表（范文推荐）,供大家参考。

　

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 党组书记、 局长风险等级 A 责任人

　主要 职责 主持局全面工作， 分管协会工作。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在主持局全面工作中， 潜在执行国家中小企业法规政策不力的风险；

　2、 在“三重一大” 方面， 潜在决策不民主、 程序不合规的风险；

　3、 在落实中小微企业扶持政策中， 潜在标准不严、 不按程序办事、 弄虚作假的风险；

　4、 在人事工作中， 潜在有悖选人用人标准和违规操作的风险；

　5、 在财务、 资产管理中， 潜在履职不到位， 导致财务、 资产管理违规的风险。

　自 我 防控 措施 1、 在主持局全面工作中认真贯彻执行国家中小企业法规政策；

　2、 坚持民主集中制原则， 规范运作“三重一大” 事项；

　3、 认真落实中小微企业扶持政策， 对扶持的项目 、 资金严格把关；

　4、 严格执行干部任用条例， 按照程序公开选拔干部；

　5、 自 觉遵守财经纪律， 严格执行财经制度， 确保财务、 资产管理不出问题；

　6、 加强制度建设， 提高执行力， 综合运用廉政文化教育、 政务公开、 行政问责等措施， 抓好班子、 带好队伍， 确保单位廉洁、 和谐、 稳定。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 调研员

　风险等级 A 责任人

　主要 职责 协助主要领导分管局日 常工作， 负责市级平台建设和协会工作。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在市级平台建设中， 潜在标准不高的风险；

　2、 在协会管理中， 潜在财务管理不严的风险。

　自 我 防控 措施 1、 加强自 身学习， 提高政治思想素质， 筑牢思想政治基础；

　2、 严格执行市级平台建设标准、 要求；

　3、 严格执行社团管理规定， 提高服务企业意识。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 副局长 风险等级 A 责任人

　主要 职责

　 分管综合科、 科技教育科、 所属科技信息交流中心。

　负责机关人事、 财务、日 常事务、 后勤保障、 从事教育、 文秘档案、 保密， 科技进步规划、 技术创新、开拓市场、 清洁生产、 品牌建设、 产业集群、 服务体系等工作。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在人事工作中， 潜在不按规定选人用人的风险；

　2、 在各类考核工作中潜在有悖考核标准和程序的风险；

　3、 在接待、 会务和后勤保障工作中， 潜在把关不严、 经费超支的风险；

　4、 在文秘档案和保密工作中， 潜在泄密的风险；

　5、 在科技创新、 特色产业服务体系评审以及落实扶持政策选项中， 潜在不按标准和程序办事， 弄虚作假的风险；

　6、 在评先树优中， 潜在有悖评选标准和程序， 把关不严、 送人情的风险。

　自 我 防控 措施 1、 加强学习和思想教育， 筑牢拒腐防变的思想防线；

　2、 在选人用人工作中， 严格规定， 规范程序， 公正民主， 为党组决策提供可靠依据；

　3、 在党风廉政建设工作中， 认真落实党员干部廉洁从政的有关规定；

　4、 在接待、 会务和后勤保障工作中， 严格执行各项规章制度；

　5、 按照《保密法》 规定， 做好涉密工作， 确保不出问题；

　5、 严格科技创新、 特色产业、 服务体系评审和落实扶持政策选项标准， 规范程序， 接受社会监督；

　6、 严格评先树优标准， 规范程序、 增加工作透明度。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 副局长 风险等级 A 责任人

　主要 职责 分管中小企业政策调研科、 规划发展科、 机关党支部工作 存在 潜在 廉政 风险 1、 中小企业政策工作中， 存在解读政策不到位、 不全面甚至误读的风险；

　2、 调研工作中， 存在调研情况不全面、 不真实， 影响领导正确决策的风险；

　3、 中小企业运行分析中， 存在引 用数据不真实、 不系统， 分析不准确的风险；

　4、 中小企业资金扶持中， 存在审查企业名 单不细致、 项目 审查不到位等风险；

　5、 党组织工作中， 存在党员 教育管理不到位， 廉政制度建设不全面， 容易产生问题党员 风险。

　自 我 防控 措施 1、 加强学习， 了 解政策、 熟悉政策、 提高政策水平；

　2、 努力工作， 深入调研， 下基层、 摸实情， 报实数， 说实话；

　3、 了 解经济发展形势， 掌握经济运行规律， 正确分析、 科学判断；

　4、 坚持原则， 公平、 公正、 公开业务工作程序， 广泛接受党员群众监督；

　5、 遵章守纪， 严于律已， 严格工作程序， 广泛听取群众意见。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　 岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 副调研员

　风险等级 A 责任人

　主要 职责

　 分管党建工作科， 所属供销公司、 物资供销处工作； 协助分管综合科， 负责机关纪检监察工作。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在人事工作中， 潜在违反有关政策程序的风险；

　2、 在机关考核工作中潜在有悖考核标准和程序的风险；

　3、 在党风廉政建设工作中， 潜在履职不到位， 当老好人的风险；

　4、 在发展党员工作中， 潜在违反工作规定和程序风险；

　5、 在接待、 会务和后勤保障工作中， 潜在把关不严， 经费超支的风险；

　6、 在车辆管理中， 潜在公车私用、 燃修保险等费用失管虚高的风险；

　7、 在办公设备采购中， 潜在有悖政府采购规定， 违规操作的风险。

　自 我 防控 措施 1、 在选人用人工作中， 严格规定， 规范程序， 公正民主， 为党组决策提供可靠依据；

　2、 在机关考核中， 严格标准， 规范程序；

　3、 在党风廉政建设工作中， 认真落实党员干部廉洁从政的有关规定；

　4、 在发展党员工作中， 严格标准、 规范程序、 保证质量；

　5、 在接待工作中， 认真执行《公务接待管理规定》；

　6、 在车辆管理中， 认真执行《车辆管理规定》；

　7、 严格执行政府采购制度， 按规定程序申报采购。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 政策调研科科长风险等级 A 责任人

　主要 职责 负责政策调研科工作， 宣传中小企业政策及典型， 研究创新我市政策， 开展调查研究， 发布有关信息； 负责规划发展科工作， 制定发展规划， 分析经济运行情况， 培育成长性企业， 组织银企对接， 开展项目 扶持， 建设信用担保体系。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在宣传政策工作中， 潜在错误解读政策的风险；

　2、 在有关信息发布工作中， 潜在泄密的风险；

　3、 在开展项目 扶持工作中， 潜在不按标准和程序办事、 把关不严、 弄虚作假的风险；

　4、 在各项涉企服务工作， 潜在送人情、 谋私利的风险。

　自 我 防控 措施 1、 加强理论学习， 提高政治觉悟， 增强党性观念， 牢固构筑拒腐防变的思想防线；

　2、 加强业务学习， 提高行政能力， 增强责任感， 打牢落实工作任务的个人能力基础；

　3、 严格执行《保密法》 的各项规定， 在文件处理和信息发布工作中， 做好涉密工作， 确保不出问题；

　4、 在开展项目 扶持工作中， 认真负责， 审核把关， 严格按照规定标准和程序审核报批， 坚持“公平公正、 公开透明” 的原则， 自 觉接受组织和群众监督，严防一切腐败现象发生。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 科技教育科科长风险等级 A 责任人

　主要 职责 1、 负责制定全市中小企业、 民营经济科技进步规划、 年度计划； 指导组织全市民营经济和中小企业的技术创新和扶持项目 推荐申报；

　2、 负责小企业培育工作； 指导和推动企业产学研联合及企业技术中心建设；

　3、 负责小企业创业基地和中小企业公共服务平台建设； 组织申报国家、 省级基地服务平台建设项目 ；

　4、 负责编制全市中小企业、 民营经济培训规划和年度培训计划， 并负责组织实施；

　5、 负责指导全市中小企业信息化建设和济宁中小企业网站的工作；

　6、 负责组织企业参加经贸洽谈等活动；

　7、 指导中小企业的节能减排、 环境保护工作等。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 负责指导企业技术创新、 技术中心建设扶持项目 申报， 潜在不按标准和程序办事， 把关不严、 弄虚作假的风险；

　2、 小企业创业辅导基地、 中小企业公共服务平台建设和中小企业培训补助扶持项目 申报环节， 潜在不标准和程序办事， 把关不严、 弄虚作假的风险。

　自 我 防控 措施 1、 加强党性学习， 积极参加各类廉政教育活动， 进一步增强廉政意识、 责任意识和服务意识；

　2、 在项目 的申报和扶持中严于律己， 严格按照工作程序审核把关和报批， 坚持“公平公正、 公开透明” 的原则；

　3、 主动开展业务学习 ， 及时掌握国家政策法律法规， 不断提高业务能力。

　严格按照国家法律、 法规及上级相关文件执行；

　4、 主动深入基层开展调研， 及时掌握企业基本情况， 进一步增强公仆意识。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 党建工作科科长风险等级 C 责任人

　主要 职责 1、 研究指导全市民营经济、 中小企业党建和企业思想政治工作；

　2、 承办机关党务工作；

　3、 负责机关纪检监察的日 常工作。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 对党的路线方针政策潜在执行不力， 推委、 敷衍的风险；

　2、 在发展党员工作中， 潜在违反规定和程序的风险；

　3、 在党风廉政建设工作中， 潜在履职不到位， 当老好人的风险；

　4、 在日 常工作中， 潜在不能很好廉洁自 律的风险；

　5、 不能深入调查研究， 潜在导致领导决策失误的风险。

　自 我 防控 措施 1、 认真贯彻落实党的各项路线方针政策， 以科学发展观统领各项工作；

　2、 在发展党员工作中， 严格标准、 规范程序、 保证质量；

　3、 在党风廉政建设工作中， 认真落实党员干部廉洁从政的有关规定；

　4、 严格执行各项党务规章制度， 加强科室日 常工作管理；

　5、 廉洁自 律， 不以权谋私， 加强自 己的学习提高。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

　 岗位廉政风险识别和自我防控表

　单

　位 济宁市中小企业局 岗

　位 综合科科员

　风险等级 A 级 责任人

　主要 职责 1、 负责局机关的会计审核及报账工作；

　2、 负责局机关人事、 劳动工资等变动手续工作；

　3、 负责局机关的文书档案归档整理工作；

　4、 负责局机关计划生育管理工作；

　5、 呈办领导交办的其它事宜。

　存在 潜在 廉政 风险 1、 在凭证报销、 资金拨付、 支出审核等环节， 潜在放松标准、 把关不严， 为自 己或他人谋取私利的风险；

　2、 在国有资产管理中， 潜在履职不到位， 导致国有资产流失的风险；

　3、 在各类人事信息采集、 登记、 工资变动等过程中， 潜在弄虚作假、 信息失真的风险；

　4、 在文件整理归档工作中不及时， 潜在丢失、 破坏损害的风险；

　5、 在计划生育工作中， 潜在履职不到位， 导致计划外生育的风险出现。

　自 我 防控 措施 1、 认真执行财经制度， 在凭证审核、 报销等环节， 严格把关不谋私利；

　2、 严格监管国有资产， 防止国有资产流失， 提高国有资产运营效益；

　3、 严格在各类人事信息采集、 登记、 工资变动等过程中， 遵纪守规， 严格执行相关制度， 确保信息真实可靠；

　4、 认真履行《档案法》， 严格按照规定归档整理， 提升档案的利用率；

　5、 严格落实人口 与计划生育政策， 定期对育龄妇女进行查体， 杜绝计划外生育现象出现。

　单位 审核 意见

　单位主要负责人签字：

　年

　月

　 日

　 注：

　此表一式三份， 市纪委派驻六组、 上报单位、 科室（个人）

　各存一份。

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