生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析
生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析 生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析20__年度上半年生产经营指标完成情况汇报及下半年经营计划分析20__年是___《三年发展规划》中打基础的一年也是___从下面是小编为大家整理的生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析 ,供大家参考。
生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析
20__年度上半年生产经营指标完成情况汇报及下半年经营计划分析
20__年是___《三年发展规划》中打基础的一年也是___从起步到上台阶的关键性节点年20__年度___的经营情况将直接影响到公司从起步到上台阶的平稳过渡。现根据20__年5月集团公司给我司下达的生产经营计划指标结合我司上半年在建项目实施情况及下半年生产经营情况的预测分析作经营情况汇报如下：
一、20__年集团公司给___下达的生产经营计划指标
（一）产值：61980万元。
（二）收入：61980万元。
（三）税前利润：2600万元。
（四）全年无重大安全质量责任事故。
二、生产经营计划目标分解
根据集团公司对___起步阶段的扶持政策（即年度产值指标的3/4由集团公司给予项目支持）结合市场行情我司分析编制20__年产值及税前利润预算表如下：
序号
业务来源
业务种类
年内完成产值
占全年目标的比例
税前
利润率
税前利润
备注1市场业务
不限15495万元1/43.55%550万元
2集团内部
业务
土石方11485万元3/43.5%400万元
3房建20000万元3%600万元
4市政15000万元7%1050万元
合计61980万元
2600万元
3、___上半年生产经营指标完成情况
（1）
集团公司内部承建项目完成情况
公司承建的集团公司内部项目上半年共计完成产值3540.42万元实现税前利润130.09万元。其中在建项目2个即上邦C组团连排别墅项目及__平基土石方项目（89号地块）完成产值3251.49万元实现税前利润70.64万元；已通过竣工验收正在办理竣工结算的项目2个
即__平基土石方项目（60号地块和86号地块）及__花漾城样板房项目完成产值288.93万元实现税前利润130.09万元。另公司20__年上半年新接集团内部项目一个即两路口平基土石方及挡墙工程目前我司正在积极办理该项目开工相关手续。
（2）
市场承建项目完成情况
公司承接的集团外部项目上半年共计完成产值4606.89万元实现税前利润1705.45万元。其中新接项目2个即陶家“九龙西苑”公租房车库基础土石方工程及陶家“九龙西苑”公租房市政道路及综合管网劳务工程完成产值404.2万元实现税前利润5.66万元；已通过竣工验收正在办理竣工结算的工程项目5个即南岸区公安分局指挥中心土石方项目、蔡家公租房平基土石方项目、蔡家公租房小区道路项目、蔡家公租房电缆沟项目及蔡家路网BT项目完成产值4202.69万元、税前利润1699.79万元。
公司上半年累计完成产值8147.31万元为年度任务指标的13.16%实现税前利润1835.54万元为年度任务指标的70.6%。各项目产值、税前利润完成情况详见附表《20__年各项目产值及税前利润完成情况一览表》。
四、20__年下半年生产经营计划分析1.集团公司内部工程承揽计划___将继续贯彻“依托集团”的经营方针背靠集团公司大树积极争取集团内部适宜的房建、土石方和市政道路工程。公司近期业务承揽目标为腾翔公司作为业主的大学城房建项目该项目如能按计划动工预计年内可完成产值约2000万元。
2.市场业务承揽计划___将继续贯彻“依托集团”但“不依赖集团”的经营思想面向市场多方位主动出击一是参与市场招投标业务竞争二是积极稳妥地发展挂靠合作伙伴三是充分发挥公司员工的人脉资源寻找工程业务等全面实现业务来源的多元化发展努力为公司的经营发展拓宽路子。公司近期业务承揽目标主要为城投公租房公司作为业主的茶园公租房平基土石方项目
如能顺利承接该项目年内预计可完成产值2000万元。
20__年下半年公司各在建项目计划可完成产值13210万元、实现税前利润177.46万元若能顺利承接大学城房建项目及茶园公租房平基土石方项目且各项目都无意外地按计划进场施工则全年可实现产值25357.31万元为全年任务指标的40.91%；可实现税前利润2144万元为全年任务指标的82.46%。
五、关于___20__年度经营指标的建议
从20__年___上半年经营目标完成情况及下半年经营计划分析来看___实际可完成的产值（收入）与集团公司下达的经营计划指标相差悬殊（约3.66亿元）主要原因是工程业务量不足特别是集团公司内部业务未能得到保证仅集团公司内部业务承建量就有约2.9亿元的缺口（6亿元×3/4-年内计划完成产值1.734亿元）。而___下半年计划承接的项目开工时间不定完成产值不定能否顺利承接也不定即使能顺利承接并实施由于时间关系20__年下半年可实现的产值、利润也有限要想在剩下短短六个月时间完成约3.66亿元的产值可能性微乎其微。为此我司特提出如下申请：1、望集团公司能为我司配备与计划经营产值相匹配的业务量以支撑我司全年经营任务指标的完成；2、根据集团内部业务量的配备及年内可完成产值的实际情况对___20__年生产经营指标作适当调整让我司通过努力能够看到实现经营目标的希望。
特此汇报。
附件：20__年各承建项目计划完成产值、税前利润预算表二○一二年六月十一日
