市政公司办公及福利管理制度
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办公及福利的管理制度
一、办公用品的购买与发放
1、各部门根据实际需要，编制物品请购单于每月 25 日前将下月办公用品采购计划交行政部，行政部经理审核后，再经总经理或董事长审批后，由行政部进行询价，并集中统一采购。行政部应将购货发票连同送货清单（需注明送货人电话号码）、入库单、物品请购单一并交财务部报账。财务部负责督查采购过程，凡采购价格超过市场价格的，按超出价格的 50%对相关责任人进行处罚。
2、各部门依据采购计划进行领取，行政部建立台帐记录，每月统计一次，经使用部门经理签字后，列入各部门办公费用。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的需经总经理批准后方可购买。
4、公司新聘工作人员的办公用品，根据部门经理提供的名单和用品清单经总经理审批后由行政部采购，以保证新聘人员的正常工作。
5、公司给予配发派工本、生产会记录、施工日志或日工作计划记录本、会议记录本，员工小笔记本适量配置，如另行购买的不予以报销（公司办公日志、会议记录本除外）。特殊购买，另行申请。
二、福利管理
1、福利及劳保用品的配给，由行政部根据各部门的实际工作需要，报总经理批准后统一购买发放。
2、公司每年组织职工进行一次健康查体，每年正月二十日前完成。
